工作职责：
1.负责对供应商发票的校验及供应商账目的核对； 
2.负责对已付供应商货款的清帐、预付款的审核； 
3.负责对进项发票及合同的扫描； 
4.负责对采购部绩效考核数据、经营分析会及营销会相关数据的出具；
5.熟悉金蝶系统优先，有发票结算、供应商对账等工作经验者优先，熟练运用EXCEL等办公软件。

工作技能：
1.每日完成采购发票审核工作并确保当天购进的材料有及时入库及录入系统，核对发票、合同、送货清单与入库单的一致性，并及时在金蝶系统中记录与应付账款有关的财务活动；    
2.认真按采购付款合同、付款申请审批表做好采购付款工作，编制系统付款单并审核生成记账凭证，确保公司的支付政策得到严格有效的执行；    
3.每月10日前完成应付账款账务处理并与总账余额核对一致等。

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